세무 Q&A
자신과 유사한 사례를 통해서 절세방안을 찾고
상담글을 작성하셔서 제휴 세무사로부터 답변을 받으세요.
-
Q.
매출처별 세금계산서합계표
에서 전자 세금계산서 발급분 조회시
전자세금계산서 불러오기 후 입력완료를 누르면
"과세 공급가액, 세액의 오차 범위를 초과하였습니다."
라고 나옵니다.
공급가앱 : 1,053,000
세액 : 117,000
입니다.
이 경우 어떻게 하나요?
전자세금계산서 수정 시 거래처에서 이미 부가가치세 신고를 완료 했다면 전자세금계산서 수정여부가 거래처신고 내역에 영향을 미치나요?
한*숙 님
조회 : 2172건
답변 : 2건
22.07.20
-
조재익 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
22.07.21
채택답변
안녕하세요.
부가가치세액이 105300원이 되어야 하는데
잘못 기재되어 발행된 세금계산서가 있는듯합니다.
부가가치세가 10프로가 넘게 발행된 세금 계산서를 찾으셔서 수정발급을 하셔야 합니다.
기재사항착오정정으로 수정발급진행하시면 됩니다.
수정 세금게산서는 공급받는자에게 영향을 미치므로 발급전에 연락하시고 발행하시면 되겠습니다.
-
세금계산서는 상호검증을 하기때문에,
수정을 하시면, 거래처에도 수정내용에 대해 알리시고, 동일한 내용으로 신고를 하셔야 합니다.
25일까지 신고기간으로,
아직 정정해서 신고를 하실 수 있습니다.
해당 답변은 제휴 세무사의 개인적인 의견이므로 참고용으로 활용하시기 바라오며, 답변에 대한 저작권은 찾아줘세무사에 귀속됨을 알려드립니다. 복사 및 변경, 배포시에는 반드시 출처 표기를 해주시기 바랍니다.