세무 Q&A
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Q.
22년 8월에 부가가치세 환급 107만 2천원을 받았습니다.
홈텍스 확인해보니 환급금 내역 귀속년월 22년 1월이라고 써있습니다.
그런데 전자세금계산서 기간별 매출 매입 통계 조회를 했을때
매출 총세액은 118만2천원이고 매입총세액은 106만9천원입니다.
이게 부가세 환급금 계산을 어떻게 해서 이렇게 나온건가요?
종합소득세 관련해서 비용 처리 될 금액을 계산하고 싶은데 어렵네요
김*영 님
조회 : 964건
답변 : 6건
22.12.27
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마재철 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
22.12.27
안녕하세요 마재철세무사입니다
부가세 환급금은 22년1~6월 귀속분 신고에 대한 내용입니다
전자세금계산서 만으로 계산되는 것이 아니니, 신고내역을 조회하셔서 확인해보시길 바랍니다
감사합니다
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장현섭 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
22.12.27
안녕하세요.
부가세 신고하실때는 전자세금계산서 뿐만 아니라 현금영수증, 신용카드매입내역까지 합산되어 매입세액공제를 받게 됩니다.
환급에 대한 세부내역이 궁금하시면 기존에 신고를 대리했던 세무대리인에게 문의 해 보시면 확인 하실 수 있습니다.
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김광철 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
22.12.27
자세한 사항은 못봐서 모르겠지만, 제가 예상하기로는 부가가치세 환급 받은건 상반기(1.1~6.30)에 대해서 환급 받으신것 같고
전자세금계산서 기간별 조회는 1.1~현재까지 하셔서 차이가 나는거 아닌가 싶습니다.
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박현우 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
22.12.27
귀속년월일 2022.01인 경우 상반기 환급건으로 판단됩니다.
기간별 매출매입 통계 조회시 부가세 환급받은 과세기간과 동일하게 조회하였는지 확인하시길 바랍니다.
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정현 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
22.12.28
안녕하세요.
22년 8월 환급을 받으셨다면 22년 1월~6월 부가세에 대한 신고에 대한 환급입니다.
기간별 조회시 22년 1월~6월 상반기에 대해 조회하시면 대략적인 금액이 일치할 것으로 예상됩니다.
매입에 대하여는 전자세금계산서 외에 수기세금계산서, 현금영수증, 신용카드 사용액등이 있을 수 있습니다.
해당 부분 반영하신다면 조금 더 정확한 계산을 하실 수 있습니다.
정확한 내용은 실제 신고된 부가세 신고내역을 확인하시면 됩니다.
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남경식 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
22.12.28
안녕하세요? 호수회계법인 남경식 회계사입니다.
써주신 내용만으로는 맞지가 않아 정확한 상황판단은 힘듭니다.
일단 세금계산서 외에 신용카드나 현금영수증도 매입세액에 추가될 수 있습니다.
감사합니다.
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