세무 Q&A
자신과 유사한 사례를 통해서 절세방안을 찾고
상담글을 작성하셔서 제휴 세무사로부터 답변을 받으세요.
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Q.
안녕하세요
현재 개인사업자 입니다.
제가 올해 2월에 서비스 제공 댓가로 200만원을 받았는데
세금계산서 발급을 깜박하고 하지 못했습니다.
그리고 홈택스에 등록된 사업자 계좌가 아닌 개인계좌로 200만원을 받았어요.
1. 사업자 계좌가 아닌 개인계좌로 받은 내역도 세금계산서 발급을 할 수 있나요?
홈택스 세금계산서 사업자 공인인증서가 따로 있어서요
2. 세금계산서 발급하려는데 5월 날짜가 고정돼서 나옵니다. 이걸 어떻게 하면 2월로 바꿀수 있을까요?
이*아 님
조회 : 926건
답변 : 4건
23.05.10
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박잠득 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.05.10
안녕하세요.
스머프 세무사 박잠득입니다.
질문에 답변드리겠습니다.
1. 사업자 계좌가 아닌 개인계좌로 받은 내역도 세금계산서 발급을 할 수 있나요?
홈택스 세금계산서 사업자 공인인증서가 따로 있어서요
---> 네 가능합니다. 세금계산서 발급과 사업용계좌가 연계된 것은 아닙니다.
2. 세금계산서 발급하려는데 5월 날짜가 고정돼서 나옵니다. 이걸 어떻게 하면 2월로 바꿀수 있을까요?
---> 어떤부분이 고정인지요? 작성일자인지 품목옆의 날짜인지요?
작성일자는 공급일자를 의미하며, '품목'의 '월'은 상단 '작성일자'의 '월'이 자동 반영됩니다. 합계의 '계산' 버튼은 금액을 공급가액과 세액으로 계산할 수 있습니다.
참고하시기 바랍니다.
감사합니다.
(글 채택 부탁드립니다.)
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장현섭 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.05.10
안녕하세요.
개인계좌로 받으셔도 상관없습니다. 세금계산서 발행을 2월로 할수는 없으며 지금이라도 하시길 추천드립니다.
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박성진 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.05.10
안녕하세요? 용역을 제공하셨으면 세금계산서는 발급하셔야 하며, 세금계산서 발급용 인증서가 필요합니다. 작성일자는 용역제공일로 하셔야 하며 지연발급은 가산세가 발생할 수 있습니다
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마재철 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.05.10
1. 개인계좌로 받으신것도 세금계산서 발급 가능합니다
2. 작성일자를 2월로 변경하시면 됩니다
찾아줘 AI
참조만 부탁드립니다.
1. 일반적으로 세금계산서 발급 시 해당 거래처의 사업자등록번호와 사업자명, 주소 등이 필요하며, 개인계좌로 입금받은 경우 해당 정보를 알 수 없으므로 발급이 어렵습니다. 따라서, 세금계산서 발급을 할 수 없는 것으로 예상됩니다.
2. 발행 대상이 되는 거래 일자는 세무청에서 지정됩니다. 따라서, 5월 날짜로 지정되어 있으면 해당 일자로 세금계산서를 발행해야 합니다. 2월 날짜로 발행하려면 해당 거래를 취소하고, 재발행하는 방법이 있겠지만, 부작용이 있고, 세무청에서 금액이 많은 거래의 경우 예외적으로 조정 가능하기는 하지만, 자세한 사항은 세무서나 홈택스에서 문의하시는 것이 좋습니다.
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