세무 Q&A
자신과 유사한 사례를 통해서 절세방안을 찾고
상담글을 작성하셔서 제휴 세무사로부터 답변을 받으세요.
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Q.
안녕하세요.
부가가치세 신고 시 국세청에 뜨는 신용카드 내용분이 제가 정리한 카드내역이랑 좀 차이가 있습니다.
말일 날짜여서 짤린건지는 모르겠으나 2건 정도가 국세청에는 안뜹니다..
이럴경우 국세청과 동일하게 맞춰서 신고 해야하는건지 , 제가 말일 기준으로 정리한 내용으로 신고를 해야하는건지 확인 부탁드립니다.
만약 국세청과 똑같이 신고하면 남은 2건은 다음분기에 포함이 되는걸까요?
강*주 님
조회 : 779건
답변 : 7건
23.07.18
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박성진 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.07.18
업무에 사용한 금액이 맞으시면 정리한 내용을 기준으로 신고하시면 됩니다
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오연실 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.07.18
안녕하세요. OYS경영컨설팅 대표 세무사 오연실입니다.
다음 분기에 포함되지 않습니다. 실 사용 내역을 기준으로 신고하시면 됩니다.
도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.
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송민화 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.07.18
안녕하세요.
송민화세무사입니다.
6월말일자는 카드사 자료제공이 안되어 누락될수있습니다.
실제 카드사용일이 6월말일이 맞으시다면 수기로 입력하시면 되셔요.
다음분기에는 기간이 맞지 않아 공제처리가 불가능합니다.
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박병화 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.07.18
안녕하세요. 삼도회계법인 박병화 회계사입니다.
별도로 정리한 내용이 맞는거라면 정리하신 내용으로 신고진행하시면 됩니다.
실무적으로 종종 발생가능한 일이라 크게 우려하실 필요는 없습니다.
도움이 되셨길 바랍니다. 감사합니다.
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장현섭 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.07.18
안녕하세요.
실제 사용한 신용카드사용액을 기준으로 신고를 하면 됩니다.
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이상민 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.07.19
안녕하세요
선생님께서 정리한 내용으로 신고하시면 됩니다.
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김현태 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.07.25
안녕하세요. 김현태 회계사입니다.
해당 내용(말일자 거래내역 일부 누락)은 국세청 시스템 자료 조회 시 간혹 발생하는 오류로서,
이런 경우 부가가치세 신고는 국세청 자료 기준이 아닌, 카드사에서 직접 조회하여 정리한 내용으로 신고를 하는 것이 맞습니다.
제가 관리하는 업체의 경우에도 국세청-카드사 자료가 일치하지 않는 경우, 카드사 자료 기준으로 신고를 진행하고 있습니다.
업무에 참고하시기 바랍니다. 감사합니다.
찾아줘 AI
참조만 부탁드립니다.
안녕하세요.
부가가치세 신고 시 국세청에 뜨는 신용카드 내용과 실제 카드내역이 차이가 있는 경우, 대개는 신용카드 회사가 국세청에 전송한 자료와 신고자가 말일까지 정리한 카드내역이 다를 수 있습니다.
이런 경우, 국세청과 동일하게 맞춰서 신고하는 것이 바람직합니다. 신용카드 내역이 잘못 전송되었다면 신용카드 회사에 문의하여 수정해야 합니다.
만약 국세청과 맞지 않는 내용을 신고하면, 해당 건은 정정신고가 필요하게 됩니다. 따라서 남은 2건은 정정신고를 통해 다음 분기에 포함시켜야 합니다. 정정신고는 신고기한 내에 추가로 제출할 수 있는 보완신고로, 이를 통해 누락된 내용을 보완하실 수 있습니다.
주의할 점은, 정기 신고기한 종료일까지 모든 내용을 맞추는 것이 중요하며, 정정신고는 신고기한 종료일 이후에 이루어질 경우에는 연체가 되므로 신고기한 내에 정확하게 신고하는 것이 좋습니다.
더 자세한 사항이 필요하다면, 국세청이나 전문적인 세무사와 상담하여 정확한 방법을 알아보시는 것을 추천드립니다.
해당 답변은 제휴 세무사의 개인적인 의견이므로 참고용으로 활용하시기 바라오며, 답변에 대한 저작권은 찾아줘세무사에 귀속됨을 알려드립니다. 복사 및 변경, 배포시에는 반드시 출처 표기를 해주시기 바랍니다.