부가세 해명자료 관련 문의 드립니다

세무 Q&A

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Q.
부가가치세 부가세 해명자료 관련 문의 드립니다
저희는 사업자 등록증 상 건설업으로 배관 설비 및 방수 시공을 하는 회사입니다
2019년도 7월에 점포 방수 공사를 시행하고 점주와 부가세 없이 세금계산서나 현금 영수증 발행하지 않는 조건으로 합의 후 공사비 13,000,000원을 여러 차례 나누어 계좌 이체로 지급 받았습니다
근데 점주가 2020년 세금 신고를 하면서 피치 못할 사정이 있어 점포 공사비로 저희 회사 공사비 11,320,000원을 신고했답니다
그래서 올해 부가세 해명 자료 제출하라고 우편이 왔는데 이런 경우 해명 신고서에 솔직히 답변하면 될까요?
아니면 다른 답변을 해야 할까요?
전문가님들의 고견 부탁 드립니다

김*종 님
조회 : 147건 답변 : 2건 23.07.18
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장현섭 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청

23.07.18

채택답변

안녕하세요.

현금영수증을 발급하지 않는 조건으로 거래를 하는 경우 불법거래에 해당됩니다.
불법거래를 한 후 소명방법에 대한 답변을 드리기는 곤란한 점 양해부탁드리며, 사실대로 답변 후 수정신고 하시길 추천드립니다.
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박성진 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청

23.07.18

세무서 해명요청시 사실에 근거해서 말씀하시는 것이 세무적 위험이 적습니다

찾아줘 AI

참조만 부탁드립니다.

해당 상황에서는 부가세 해명 신고서에 솔직하게 상황을 설명하는 것이 가장 바람직한 선택일 것입니다. 실제로 발생한 공사비를 정확히 기재하고, 점포 공사비로 인한 부가세 신고 내역에 대해서도 설명하시면 됩니다.

또한, 첨부 자료나 증거자료를 함께 제출하여 회사의 입장을 명확히 전달하는 것이 좋을 수 있습니다. 예를 들어, 합의 내용이나 지급 내역에 대한 계약서, 이체 기록, 협의 내용 등을 첨부하는 것이 도움이 될 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 부가세 관련 법령이나 세무규정에 대한 자세한 내용을 알 수 없기 때문에, 전문적인 조언을 받기 위해서는 회계 또는 세무 공인회계사의 도움을 받는 것이 좋습니다. 실제 상황을 전문가에게 상담하여 정확한 조언을 얻을 수 있을 것입니다.