세무 Q&A
자신과 유사한 사례를 통해서 절세방안을 찾고
상담글을 작성하셔서 제휴 세무사로부터 답변을 받으세요.
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Q.
안녕하세요. 수고많으십니다.
전자세금계산서 취소관련 질문입니다.
전자세금계산서를 발급을 하였는데.
상대방측에서 메일을 잘못알려줘서
사업자번호는 맞습니다.
(첫 발급이라 어버버 취소하고 다시 발급을 해야하는 걸 모르고 다시 새로발급하여버림 그러면서 또 날짜설정을 잘못해서 다시 새로발급)
이러면서 유튜브 보면서 취소도해보고 하는데
뒤죽박죽이 되어버려 어떤게 정확히 취소가 되었고 발급이 되었는지를 모르겠습니다.
하…. 홈택스 에서보면 발급한 총액이 0원으로 맞추어 지긴 했는데 이쪽 회사 회계팀에서 뭐라고 하실까봐 지금 머리가 하얀데 이걸 정확히 어떻게 해결할수 있을까요?
진*규 님
조회 : 679건
답변 : 8건
23.11.27
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장현섭 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.27
안녕하세요.
세금계산서의 발급 내역에 대해 정정이 이루어진 사실에 대해서 모두 삭제할 순 없습니다.
이메일 주소가 잘못 기재되었다 하더라도 필수적 기재사항만 입력이 잘 되었다면 문제는 없습니다.
도움이 되셨길 바라겠습니다.
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김지현 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.27
답변후 1개월 초과된 상태 혹은 다른 세무사분의 답변이 적정하다고 판단되어 답변 삭제합니다.
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소현 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.27
세금계산서는 삭제가안되기에 우선 원점으로 되돌리기는 어렵습니다.
담당자의 양해를 구하시고, 최종적으로 맞는 세금계산서 1건만 발행하시기를 추천드립니다.
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박성진 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.27
안녕하세요? 대표님들의 세무상황에 맞게 절세 컨설팅을 진행하고 있는 삼성세무회계 대표 박성진 회계사/세무사입니다.
수정세금계산서로 발급하시면 됩니다.
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김현철 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.27
안녕하세요 로원파트너스 세무회계 김현철세무사입니다.
수정세금계산서를 발급하셔야 하는 상황으로 보입니다.
발급하신 날자(작성 연 월일)로 거래처를 그대로 적고 세금계산서 발급금액에
부(-)의 금액으로 작성하고 발급하시면 됩니다.
일반 세금계산서 발급이 아닌 수정세금계산서 발급 란에서 발급하시기 바랍니다.
만약 발급하셨다면 일반세금계산서 발급분에 대하여 수정세금계산서 발급분이 1:1로 대응되는지 확인하시기 바랍니다.
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이화숙 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.27
안녕하세요.
예원 택스를 운영하고 있는 이화숙 세무사입니다.
세금계산서를 잘못 발행해서 취소하신 경우라면, 최종적으로 맞게 발행된 부분에 대해서만 부가세 신고에 반영이 되므로, 세금적으로 문제가 발생되지는 않으십니다.
상대방 회사측의 회계팀에 상황 설명을 말씀하시면서, 결국 최종적으로 남은 세금계산서는 맞게 발행된 상황임을 말씀하시면 문제가 발생되지는 않으실 듯 합니다.
세금 신고나 세무 상담이 필요하신 경우에는 저희 예원 택스로 연락 주세요.
친절하고 전문적으로 업무를 수행해 드리겠습니다.
감사합니다.
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박현우 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.29
해당 거래처로 발급총액이 0원이라면, 정상적인 사업자등록번호과 이메일 주소로 신규 발급하면 될 것으로 판단됩니다.
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주해석 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
23.11.30
안녕하세요?
말씀하신 사항은 많은 분들이 겪는 일입니다
홈택스 수정발급이 좀 어렵게 되어있어서요
관할세무서에 찾아가 사정을 얘기하고 도움을 받으시는게 제일 좋아보입니다
감사합니다
찾아줘 AI
참조만 부탁드립니다.
전자세금계산서의 취소와 재발행은 홈택스를 통해 이루어지며, 취소도 가능하고 세금계산서의 가액을 0으로 변경하면 취소 효과를 볼 수 있습니다.
현재 상황 중 궁금한 점은 다음과 같습니다.
1. 실제로 취소 처리가 진행되었는지
2. 취소가 원활히 진행되지 않았다면 어떤 문제가 있는지
먼저, 홈택스에서 세금계산서 취소 이력 등을 확인해 보세요. '전자세금계산서 발급현황 조회' 메뉴에서 확인이 가능합니다. 문제가 발생했던 세금계산서에 대한 상세 내역과 현재 상황을 확인해 볼 수 있습니다.
그런 다음, 문제가 발생한 세금계산서에 대해 취소처리를 하고, 새롭게 정확한 정보로 세금계산서를 발급하세요.
문제가 계속될 경우, 국세청 홈택스 고객센터(국번 없이 126)에 문의하여 도움을 청하시는 게 가장 확실한 방법일 것입니다.
그리고, 국세청 홈택스에서 '나의업무' - '세금계산서' - '전자세금계산서 발급현황조회'를 눌러 발급현황을 조회하여 어떤 세금계산서가 취소되었는지 확인하는 것도 추천드립니다.
회사에서는 본인이 직접 발급, 취소 처리 과정에 대한 상황을 반드시 사전에 설명하고, 이를 기록해두는 것이 중요합니다. 회사 사정에 대해 이해를 보여주면 함께 문제 해결 방안을 찾을 수 있을 것으로 보입니다.
해당 답변은 제휴 세무사의 개인적인 의견이므로 참고용으로 활용하시기 바라오며, 답변에 대한 저작권은 찾아줘세무사에 귀속됨을 알려드립니다. 복사 및 변경, 배포시에는 반드시 출처 표기를 해주시기 바랍니다.