세무 Q&A
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Q.
안녕하세요. 이번에 부가세 신고를 하다가 매출 자동으로 불러왔더니 과세 공급가액 세액의 오차 범위를 초과하였다고 뜨면서 안 넘어가서 전에 발급해 준 세금계산서를 확인해 보니 하나가 잘못 입력되었습니다. 예를 들면 총액 665만 원 공급가액 5,985,000원 세액 665,000원으로 돼있어서 수정 발급으로 수정사유 기재 사항 착오 정정으로 공급가액 6,045,455 세액 604,545원으로 수정 발급했는데 올바르게 발급한 건가요?
그리고 수정 메일이 두 개 왔는데 하나는 -로 해서 취소 메일 하나는 변경 메일 이러면 수정이 잘 된 건가요?
수정이 됐는데 부가세 신고할 때 매출 자동 불러오기에는 옛날 잘못된 세금계산서 그대로 불러와지더라고요 혹시 바로 반영이 되지 않고 기다려야 되나요? 아니면 수정신고를 했으니 불러오기 말고 공급가액, 세액 쓰는 란 숫자를 맞게 고쳐 써서 신고를 해야 하나요?
심*용 님
조회 : 745건
답변 : 2건
24.01.23
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박잠득 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
24.01.23
안녕하세요
스머프 세무사 박잠득입니다.
질문에 답변드리겠습니다.
604,545원에서 부가세를 던한 금액을 당초에 세액으로 입력했군욧
6,650,000원은 6,045,455원과 부가세 604,545원이 맞습니다.
당초에 발행을 잘못했군요.
감사합니다.
(글 채택 부탁드립니다.)
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홍글이 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
24.01.24
안녕하세요 !
전자외 쪽에 -로 하나 수기작성하시고 +로 제대로 발급한거 수기작성하시면되십니다.
감사합니다 ^^
찾아줘 AI
참조만 부탁드립니다.
안녕하세요. 먼저 세금계산서 수정과 관련해서 걱정이 많으셨을 것 같아요.
세급 결정 변경으로 인한 과정이며, 두 개의 메일이 오는 것이 정상입니다. 하나는 원래 발급된 세금계산서를 취소하고, 다른 하나는 새로운 세금계산서를 발급하는 과정이기 때문입니다. 따라서 이 두 가지 메일이 모두 왔다면 세금계산서 수정은 정상적으로 진행된 것으로 판단됩니다.
그런데 매출 자동 불러오기에 수정된 세금계산서가 반영되지 않은 것은 시스템 상의 오류나, 반영까지 일정 시간이 소요되는 경우일 수 있습니다.
직접 수정된 공급가액, 세액을 기재해서 신고하는 방법도 있지만, 가능하다면 해당 서비스나 시스템을 운영하는 곳에 문의해서 정확한 안내를 받는 편이 좋습니다. 자세한 안내와 함께 필요한 경우 시스템상의 오류를 수정해주실 수도 있기 때문입니다.
꼭 확인하시고 본인의 상황에 맞는 최적의 방법을 선택하시길 바랍니다.
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