세무 Q&A
자신과 유사한 사례를 통해서 절세방안을 찾고
상담글을 작성하셔서 제휴 세무사로부터 답변을 받으세요.
-
Q.
부가가치세 신고 제출 불가능
안녕하세요 !
제가 작년에 간이과세자여서 세금계산서 발급이 불가능하여
이번년도에 일반과세자로 전환 후 세금계산서 발급하였는데
그 때 세금계산서 공급일자가 전년도 였습니다.
그 후 부가가치세 신고를 하려고 보니 세금계산서금액 때문에 신고서 제출이 불가능하다고 합니다...
어떻게 해야 하나요?
신*서 님
조회 : 320건
답변 : 2건
25.01.29
-
장희성 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
25.01.30
안녕하세요 세무회계 다온 장희성 세무사입니다.
세금계산서 공급일이 전년도인 경우에는 부득이하지만 전년도의 부가가치세를 수정신고 하시는 방법이 있습니다
도움이 필요하시면 세무사의 도움을 받으시는 것도 좋습니다
답변이 도움되셨길 바라겠습니다. 감사합니다
제 프로필을 클릭하시면 상담신청이 가능하며
추가 궁금하신 점이 있으시다면 이를 해결해 드릴 수 있도록 하겠습니다
-
장현섭 회계사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
25.01.30
안녕하세요.
세금계산서 귀속시기를 잘못 입력하여 오류가 발생한 것으로 추정됩니다.
질문자 뿐만 아니라 거래상대방 또한 부가가치세 신고가 잘못 반영되었을 가능성이 있으므로 세무대리인의 도움을 얻어 수정하시길 권해드립니다.
찾아줘 AI
참조만 부탁드립니다.
이 경우, 세무사나 고용노동부 등에 문의를 해 보시길 권장드립니다. 세무상 문제임에 따라 전문가의 상담이 필요할 것으로 보입니다.
일반적으로 적용되는 원칙에 따르면, 간이과세자는 세금계산서를 발행할 수 없습니다. 그러나 전환된 일반 과세자로서 세금계산서를 발행하였다면 이 부분이 문제가 될 수 있습니다.
세금계산서가 잘못 발행되었다면, 세금계산서를 취소하고 재발행해야 할 수도 있습니다. 이 경우가 확실한지, 혹은 다른 해결 방안이 있는지 전문가에게 상담하는 것이 좋겠습니다.
다만, 어떠한 결정을 내리더라도 조심스럽게 접근하시고 전문적인 도움을 받는 것을 권장합니다.
해당 답변은 제휴 세무사의 개인적인 의견이므로 참고용으로 활용하시기 바라오며, 답변에 대한 저작권은 찾아줘세무사에 귀속됨을 알려드립니다. 복사 및 변경, 배포시에는 반드시 출처 표기를 해주시기 바랍니다.