세무 Q&A
자신과 유사한 사례를 통해서 절세방안을 찾고
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Q.
2020년 7월 부터 11월 까지 일부를 카드로 입금을 받았어요
카드입금 된 것 제외하고 전자발행을 해야 되는데
카드입금분까지 같이 합산해서 발행 했습니다
어떻게 처리 해야 되나요
12월 말 기준으로 정정 신고가 가능한가요?
가능하면 공급자와 공급받는자 문제 되나요?
안*옥 님
조회 : 100건
답변 : 2건
21.01.10
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12월말 기준으로 작성하고 발행을 하시려면 1월 11일 월요일까지 발행을 하셔야 하고,
쌍방에 대한 문제는 없을 것으로 보이며,
공급가액 변동에 대한 수정세금계산서를 발행하시면 될 것 같습니다.
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정명권 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
21.01.14
안녕하세요 부가세 수정신고 하시면 됩니다. 중복된 부분금액을 세금계산서 수정 발행 하시면 됩니다.
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