세무 Q&A

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  • Q.

    현금영수증 매입건 취소

    1기 부가세 신고가 끝나고 보니
    같은 매입건으로 세금계산서와 현금영수증이 중복으로 발행되어있는 것을 확인했습니다.
    공급업체에 말씀드려서 현금영수증을 취소하게되면 부가세 수정신고를 해야할까요? 아니면 2기때 반영하면 되나요?
    정*정 님
     조회 : 417건 답변 : 4건 25.09.16
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    강태훈 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청

    25.09.16
    채택답변

    1기 현금영수증 취소하면 수정신고하여야 합니다.
    상대방도 부가세 재신고하여야 합니다.

    2기에 반영할수 없습니다.

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    경지현 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청

    25.09.16

    안녕하세요. 예다움세무회계 경지현세무사입니다.

    매입세액공제가 중복으로 적용된 경우, 해당 일자에 현금영수증을 취소하여 매입을 취소하면

    1기때 신고하신 부가가치세를 수정신고/납부하여야 합니다.

    질문에 도움이 되셨다면 답변채택 부탁드립니다.

    감사합니다!


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    한경수 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청

    25.09.16

    공급받는자인 우리 회사는 부가세 수정신고를 하고
    공급하는자인 거래처는 부가세 경정청구(환급)을 해야 하는 상황으로 보입니다.

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    박잠득 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청

    25.09.17

    안녕하세요

    스머프 세무사 박잠득입니다.
    질문에 답변드리겠습니다.

    이건 1기에 대한 부가가치세 신고내용을 수정하는 것이므로
    당초내용을 수정신고를 통해서 반영하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.
    (글 채택 부탁드립니다.)

찾아줘 AI

참조만 부탁드립니다.

중복된 상황에서 현금영수증을 취소하는 경우에는 부가세 수정신고가 필요하지는 않습니다. 단, 현금영수증이 취소된 것을 입증할 수 있는 서류를 보관하고 있어야 합니다.

그러나 업무에 따라 다르므로 확실한 정보를 얻기 위해서는 가까운 세무서나 전문가에게 문의하는 것이 좋습니다.

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