세무 Q&A
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Q.
부가세 납부완료후 공제 불공제 수정시
25년 카드 사용내역 확인하다가 불공제 해야되는데 공제로 들어간것 확인했습니다. (미리채움으로 했더니 양이 꽤 됩니다)이거 불공제로 바꾼 후에 부가세 수정신고 해야되는건가요? 적법한 방법 알려주세요
아* 님
조회 : 205건
답변 : 1건
26.05.29
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장희성 세무사 답변 채팅ㆍ전화상담 추가요청
26.05.29
25년도 부가가치세를 가산세 반영을 하여 수정신고하시고, 가산세를 덧붙여 과소 신고 부가가치세액을 납부하시고
사업 관련 매입이 아닌데 매입백으로 반영이된 경우에는 장부 작성을 했다는 가정하에 25년도 종합소득세도 재신고하시면 됩니다.
찾아줘 AI
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네, 불공제로 내역을 변경한 후 부가세 수정신고를 해야 합니다. 불공제 대상을 공제로 신고하여 부가세를 과소 납부(또는 과다 환급)한 상태이므로, 수정신고를 통해 매입세액을 올바르게 정정하고 추가로 발생한 부가세 차액과 관련 가산세(과소신고 가산세 및 납부지연 가산세)를 함께 납부하는 것이 적법한 방법입니다.
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