찾아줘세무사

안녕하세요 세무법인성우 양재지점입니다

1)
주로 현금매출로 거래가 되는 경우가 많은데
세금계산서가 작성된 내역은 현금매출에서 제외하면 되나요?
전에는 잘 몰라서 세금계산서 작성했던 내역도 현금매출에 포함 시켰던 것 같아요..
이미 신고접수하신걸 빼시는건 추천하지 않습니다 .

2)
작년 7월부터 현재까지 총 4건 정도 세금계산서를 발행했는데 홈택스에 부가세 신고를 하려니 그 내역이 뜨지 않습니다.
전자세금계산서 발행하면 신고기간에 그 내역은 세금계산서 발급분에 뜨고 자동 계산이 되는 게 아닌 건가요?
세금계산서 조회하면 작성한 내용이 뜨는 데 부가세 신고 창에는 불러오기도 없고 현재 제가 내야할 세액이 0원이라고 뜹니다. (아직 현금매출 미포함)
- 14일이후 조회하셔야합니다

3)
이번에 홈택스 사이트가 개편이 많이 된 것 같은데 세무 쪽 지식이 많지 않아서 막히는 게 많습니다 ㅠ
현금매출 작성하려하는데 24년 1기 때는 거래자의 상세내용을 적지 않았었던 걸로 기억하는데
이번에 현금 매출 작성하려니 거래자의 주민등록번호 or 사업자번호를 입력하라고 합니다.
사업자 거래 몇 건 제외하면 전부 익명으로 거래한 사람들이고 주민등록번호를 알 수 있는 방법이 없는데 어떡하죠?
짜피 마지막엔 크몽 쪽에서 수익금 정산을 해주니까 그냥 크몽 플랫폼 사업자 번호를 적으면 될까요?
- 개인사업자 이셔야합니다
4)
현금매출 작성하기 위해 현금매출명세서를 들어갔는데 현금매출 란과 세금계산서 란이 또 있습니다.
부가세 신고 창 - 매출세액부분에 세금계산서 발급분이 있는데 왜 현금매출명세서에 또 세금계산서 적는 란이 있는거죠?
- 현금매출신고한금액에 / 1.1 금액이 부가세 금액입니다

궁금한 점은 여기까지 입니다!!
바쁘신 와중에 시간 내주셔서 답해주시면 정말 감사드리겠습니다!
가능하시다면 최대한 쉽게 설명 부탁드립니다ㅠㅠ!!!

위같은 내용때문에 기장을 맡겨서 업무를 보십니다 ㅠ
자문을 얻을곳이 어려우시면 저희 세무법인성우 양재지점으로 전화 문의주시면 보다 자세한 상담 및 기장 안내도 도와드리겠습니다!
1:1 담당자 배정후 세액감면을 위해
성실하게 도움 드리도록하겠습니다! 감사합니다

안녕하세요

1) 세금계사서 작성되었으면 현금매출추가 기재안해도 됩니다.
2) 잘못발행하셨거나, 조회를 잘못하셨을거 같습니다.

감사합니다.