찾아줘세무사

부가가치세 신고, 어떤 부분을 도와드릴까요? 아래 질문에 몇 가지만 알려주시면 바로 맞춤 안내해 드릴게요.

확인할 사항
- 과세 유형: 일반과세자인가요, 간이과세자(연 8천만 원 이하)인가요?
- 신고 구분/기간: 1기(1~6월)·2기(7~12월) 중 예정신고/확정신고 중 어떤 것인가요?
- 주요 거래: 전자세금계산서/카드·현금영수증 매출·매입, 수출(영세율)·면세 매출 여부?
- 특이사항: 과세+면세 겸영, 승용차·접대비 등 불공제 매입, 환급 예정 여부?
- 신고 방식: 홈택스 자체 신고인지, 자료 정리/체크만 필요한지?

기한 요약(대한민국 일반과세자 기준)
- 1기 예정: 4월 25일(1~3월) / 1기 확정: 7월 25일(1~6월)
- 2기 예정: 10월 25일(7~9월) / 2기 확정: 다음해 1월 25일(7~12월)
- 간이과세자: 매년 1월 25일 1회 신고(7월 예정고지 납부서)

준비 서류 체크리스트
- 매출: 전자세금계산서, 카드·현금영수증 매출, (있으면) 수출서류/영세율 증빙, 면세 매출 내역
- 매입: 전자세금계산서, 카드·현금영수증 매입, 수입세금계산서/수입세액 납부서, 고정자산 내역
- 불공제 분류: 승용차(영업용 제외), 접대비, 면세 관련 매입, 비영업용 등
- 그밖에: 이월공제 세액, 사업자등록 정정사항

홈택스 신고 빠른 절차
- 로그인 > 신고/납부 > 부가가치세 > 정기신고(예정/확정) 선택
- 기간 선택 후 매출·매입 자료 “자동불러오기”(전자세금계산서/카드/현금/수입)
- 과세·영세·면세 구분 확인, 불공제 체크
- 세액 계산 확인 > 제출 > 납부(계좌이체/카드) 또는 환급계좌 입력

자주 놓치는 부분
- 카드·현금영수증 매입/수입세금계산서 누락
- 승용차·접대비 등 불공제 미구분
- 영세율 증빙 미첨부, 겸영 배분 누락
- 무실적이라도 기한 내 “무실적 신고” 필요

원하시면
- 상황에 맞춘 체크리스트/엑셀 양식 제공
- 홈택스 화면 기준으로 항목별 입력 도와드림
- 예상 납부(환급)세액 간단 계산

현재 상황(과세유형, 신고기간, 특이거래)만 알려주시면 바로 진행하겠습니다.